- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.54.1.0.01 - Gemeindestraßen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 13.644.743 | 17.275.089 | 17.541.325 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 10.673.643 | 0 | 12.367.575 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 707.736 | 79.900 | 79.900 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 358.300 | 304.000 | 304.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 320.154 | 426.579 | 407.506 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 15.091.234 | 18.145.868 | 18.393.031 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -10.748.600 | -11.605.150 | -12.083.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.853.900 | -31.038.950 | -30.813.150 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -52.287.363 | -51.594.285 | -52.228.941 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -35.300 | -933.219 | -966.668 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -714.150 | -702.400 | -716.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -89.679.313 | -95.914.004 | -96.848.259 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -74.588.080 | -77.768.136 | -78.455.228 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 26.050 | 18.500 | 18.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -151.550 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -125.500 | -111.500 | -111.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -74.713.580 | -77.879.636 | -78.566.728 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR