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541 - Gemeindestraßen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 13.644.743 17.275.089 17.541.325 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 10.673.643 0 12.367.575 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 707.736 79.900 79.900 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 358.300 304.000 304.000 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60.300 60.300 60.300 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 320.154 426.579 407.506 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 15.091.234 18.145.868 18.393.031 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -10.748.600 -11.605.150 -12.083.000 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25.853.900 -31.038.950 -30.813.150 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -52.287.363 -51.594.285 -52.228.941 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -40.000 -40.000 -40.000 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -35.300 -933.219 -966.668 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -714.150 -702.400 -716.500 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -89.679.313 -95.914.004 -96.848.259 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -74.588.080 -77.768.136 -78.455.228 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 26.050 18.500 18.500 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -151.550 -130.000 -130.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-125.500 -111.500 -111.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-74.713.580 -77.879.636 -78.566.728 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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