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54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 16.849.346 21.916.530 21.000.032 22.673.217 23.189.726 23.366.629
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 12.338.596 0 14.287.182 15.960.367 16.476.876 16.653.779
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.637.077 5.012.850 5.512.850 5.512.850 5.512.850 5.512.850
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.773.200 1.717.000 1.717.000 1.717.000 1.717.000 1.717.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 82.000 70.100 70.100 70.100 70.100 70.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 371.376 489.325 469.805 469.805 469.805 469.805
2 = anteilige ordentliche Erträge 24.713.000 29.205.805 28.769.787 30.442.972 30.959.481 31.136.384
anteilige Personalaufwendungen -14.196.600 -15.366.250 -16.028.450 -16.136.150 -16.433.850 -16.731.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -31.013.900 -36.357.450 -36.014.100 -35.089.100 -35.089.100 -35.089.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -61.543.276 -59.896.266 -60.577.107 -49.516.334 -49.927.956 -49.688.317
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -201.200 -2.412.336 -1.260.778 -1.324.354 -1.324.354 -1.637.436
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -6.388.600 -6.856.550 -6.941.700 -6.941.700 -6.941.700 -6.941.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -113.383.576 -120.928.852 -120.862.135 -109.047.637 -109.756.959 -110.128.053
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -88.670.576 -91.723.047 -92.092.348 -78.604.665 -78.797.478 -78.991.669
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 30.400 21.450 21.450 21.450 21.450 21.450
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -201.450 -177.650 -177.850 -177.850 -177.850 -177.850
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-171.050 -156.200 -156.400 -156.400 -156.400 -156.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-88.841.626 -91.879.247 -92.248.748 -78.761.065 -78.953.878 -79.148.069
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