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1.100.52.1.0.01 - Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.979.900 4.029.900 4.029.900 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.150 2.150 2.150 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 20.400 39.100 59.550 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.002.450 4.071.150 4.091.600 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.492.500 -3.855.050 -3.943.200 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -458.600 -472.050 -477.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -4.344 -22.132 -21.274 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.378.750 -1.367.950 -1.370.000 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.334.194 -5.717.182 -5.811.474 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.331.744 -1.646.032 -1.719.874 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -36.000 -35.000 -35.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -36.000 -35.000 -35.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.367.744 -1.681.032 -1.754.874 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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