- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 512 - Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 814.500 | 814.500 | 814.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 750 | 34.000 | 54.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 927.650 | 859.500 | 880.200 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -4.411.400 | -5.018.800 | -5.236.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -96.800 | -72.650 | -73.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -304.737 | -122.381 | -356.206 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.358.900 | -1.204.950 | -1.212.950 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.171.837 | -6.418.781 | -6.878.956 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -5.244.187 | -5.559.281 | -5.998.756 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1.487.900 | 1.402.550 | 1.402.550 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -183.400 | -165.400 | -170.700 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
1.304.500 | 1.237.150 | 1.231.850 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-3.939.687 | -4.322.131 | -4.766.906 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR