- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 511 - Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 15.855.956 | 16.382.378 | 16.301.617 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 241.076 | 0 | 57.667 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 259.299 | 259.000 | 259.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 248.650 | 548.300 | 248.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 268.000 | 205.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 267.250 | 264.500 | 400.800 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.100.800 | 1.539.050 | 2.357.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 17.999.954 | 19.198.228 | 19.771.967 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -11.518.300 | -12.475.950 | -13.338.850 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.642.780 | -8.445.950 | -8.802.450 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -554.220 | -54.438 | -78.766 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -57.000 | -37.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -11.926.100 | -12.732.466 | -12.630.902 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -584.700 | -576.950 | -590.400 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -33.283.100 | -34.322.754 | -35.478.369 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -15.283.146 | -15.124.526 | -15.706.402 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -450.100 | -588.500 | -588.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-446.850 | -585.250 | -585.250 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-15.729.996 | -15.709.776 | -16.291.652 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR