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51 - Räumliche Planung und Entwicklung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 15.855.956 16.382.378 16.301.617 16.309.599 16.420.586 16.789.231
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 241.076 0 57.667 65.649 176.636 545.281
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.073.799 1.073.500 1.073.500 1.073.500 1.073.500 1.073.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 259.650 559.300 259.300 259.300 259.300 259.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 369.400 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 267.250 264.500 400.800 400.800 400.800 400.800
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.101.550 1.573.050 2.411.950 1.299.950 1.299.950 1.299.950
2 = anteilige ordentliche Erträge 18.927.604 20.057.728 20.652.167 19.548.149 19.659.136 20.027.781
anteilige Personalaufwendungen -15.929.700 -17.494.750 -18.575.350 -18.419.400 -18.753.400 -19.087.450
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.739.580 -8.518.600 -8.875.750 -8.430.750 -8.430.750 -8.430.750
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -858.957 -176.819 -434.972 -564.805 -717.143 -1.301.182
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -57.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -11.926.100 -12.732.466 -12.630.902 -12.697.043 -12.697.043 -12.722.930
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.943.600 -1.781.900 -1.803.350 -1.803.350 -1.803.350 -1.803.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -39.454.937 -40.741.535 -42.357.324 -41.952.348 -42.438.686 -43.382.662
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -20.527.333 -20.683.807 -21.705.158 -22.404.200 -22.779.550 -23.354.881
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.491.150 1.405.800 1.405.800 1.405.800 1.405.800 1.405.800
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -633.500 -753.900 -759.200 -759.200 -759.200 -759.200
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
857.650 651.900 646.600 646.600 646.600 646.600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-19.669.683 -20.031.907 -21.058.558 -21.757.600 -22.132.950 -22.708.281
Alle Beträge in EUR



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