1.100.42.4.1.01 - Sportstätten und Sporteinrichtungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 879.253 | 942.383 | 932.507 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 779.253 | 0 | 832.507 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.083.550 | 1.083.550 | 1.083.550 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.145.031 | 2.193.533 | 2.183.657 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.934.550 | -3.084.700 | -3.213.200 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.847.350 | -4.870.250 | -4.915.650 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.847.962 | -2.734.280 | -2.788.423 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -1.184.250 | -1.634.057 | -1.416.640 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.900.800 | -2.251.700 | -2.254.200 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -12.714.912 | -14.574.987 | -14.588.114 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -10.569.881 | -12.381.453 | -12.404.457 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 88.150 | 21.850 | 21.850 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -21.800 | -20.800 | -20.800 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 66.350 | 1.050 | 1.050 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -10.503.531 | -12.380.403 | -12.403.407 | 0 | 0 | 0 |