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1.100.42.4.1.01 - Sportstätten und Sporteinrichtungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 879.253 942.383 932.507 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 779.253 0 832.507 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.877 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.083.550 1.083.550 1.083.550 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 167.600 167.600 167.600 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.750 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.145.031 2.193.533 2.183.657 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.934.550 -3.084.700 -3.213.200 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.847.350 -4.870.250 -4.915.650 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.847.962 -2.734.280 -2.788.423 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -1.184.250 -1.634.057 -1.416.640 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.900.800 -2.251.700 -2.254.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -12.714.912 -14.574.987 -14.588.114 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -10.569.881 -12.381.453 -12.404.457 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 88.150 21.850 21.850 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -21.800 -20.800 -20.800 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 66.350 1.050 1.050 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -10.503.531 -12.380.403 -12.403.407 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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