- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 424 - Sportstätten und Bäder Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 879.253 | 942.383 | 932.507 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 779.253 | 0 | 832.507 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.083.550 | 1.083.550 | 1.083.550 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.145.031 | 2.193.533 | 2.183.657 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -2.941.000 | -3.091.700 | -3.220.400 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.847.350 | -4.870.250 | -4.915.650 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.847.962 | -2.734.280 | -2.788.423 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -6.409.250 | -6.859.057 | -6.641.640 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.900.800 | -2.251.700 | -2.254.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -17.946.362 | -19.806.987 | -19.820.314 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -15.801.331 | -17.613.453 | -17.636.657 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 88.150 | 21.850 | 21.850 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -21.800 | -20.800 | -20.800 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
66.350 | 1.050 | 1.050 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-15.734.981 | -17.612.403 | -17.635.607 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR