- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.41.4.0.03 - Gesundheitsförderung, -vorsorge und -hilfen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.920.800 | 1.962.829 | 1.975.979 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 24.550 | 0 | 26.479 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.950 | 28.950 | 28.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.450 | 38.450 | 38.450 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.750 | 7.350 | 22.550 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.005.150 | 2.039.779 | 2.068.129 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -4.377.100 | -4.852.350 | -5.017.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -325.350 | -337.650 | -336.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -156.570 | -83.598 | -82.350 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -1.742.800 | -1.860.387 | -1.860.387 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.833.350 | -5.067.250 | -5.223.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.435.170 | -12.201.236 | -12.520.038 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -9.430.021 | -10.161.457 | -10.451.909 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.550 | -450 | -250 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -1.550 | -450 | -250 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -9.431.571 | -10.161.907 | -10.452.159 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR