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41 - Gesundheitsdienste
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.936.457 1.978.726 1.991.876 1.991.748 1.990.946 1.990.532
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 40.207 0 42.376 42.248 41.446 41.032
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 517.500 598.200 598.200 598.200 598.200 598.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 48.250 48.250 48.250 48.250 48.250 48.250
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 112.700 784.100 799.400 799.400 799.400 799.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 70.750 288.350 293.550 293.550 293.550 293.550
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.685.657 3.697.626 3.731.276 3.731.148 3.730.346 3.729.932
anteilige Personalaufwendungen -7.366.050 -8.010.100 -8.250.850 -8.305.350 -8.459.800 -8.614.250
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -603.200 -709.850 -708.950 -708.950 -708.950 -708.950
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -245.551 -122.483 -120.984 -90.848 -90.259 -95.719
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -1.742.800 -1.889.926 -1.889.926 -1.879.926 -1.879.926 -1.905.018
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -5.305.600 -5.585.550 -5.743.400 -5.743.400 -5.743.400 -5.743.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -15.263.201 -16.317.909 -16.714.110 -16.728.474 -16.882.335 -17.067.336
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -12.577.544 -12.620.282 -12.982.834 -12.997.326 -13.151.989 -13.337.404
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 12.050 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.600 -700 -500 -500 -500 -500
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
9.450 12.500 12.700 12.700 12.700 12.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-12.568.094 -12.607.782 -12.970.134 -12.984.626 -13.139.289 -13.324.704
Alle Beträge in EUR



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