- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 8.397 | 34.843 | 34.096 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 8.397 | 0 | 34.096 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400.850 | 439.550 | 439.550 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 428.836 | 474.393 | 473.646 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -522.300 | -546.600 | -560.750 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -360.650 | -557.900 | -422.900 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -425.477 | -203.450 | -212.154 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.540.000 | -2.654.897 | -2.745.151 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.250 | -22.000 | -22.250 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.872.677 | -3.984.846 | -3.963.205 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.443.841 | -3.510.453 | -3.489.558 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -13.350 | -85.700 | -85.700 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-13.350 | -85.700 | -85.700 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-3.457.191 | -3.596.153 | -3.575.258 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR