- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 365 - Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 74.363.360 | 87.953.031 | 97.012.570 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 719.460 | 0 | 1.209.270 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.575.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.042.100 | 26.602.800 | 27.318.600 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.591.350 | 3.191.050 | 3.256.850 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 31.300 | 83.700 | 218.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 103.603.169 | 117.830.581 | 127.806.920 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -65.504.950 | -73.961.050 | -80.205.700 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.298.950 | -14.928.150 | -15.376.550 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -4.691.033 | -4.280.557 | -3.248.778 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -151.505.400 | -172.084.731 | -186.637.744 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.107.400 | -2.286.850 | -2.293.550 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -238.109.233 | -267.542.838 | -287.763.822 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -134.506.064 | -149.712.257 | -159.956.903 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.911.000 | -1.321.300 | -1.321.300 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-1.911.000 | -1.321.300 | -1.321.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-136.417.064 | -151.033.557 | -161.278.203 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR