- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 3635 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.601 | 57.540 | 53.064 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 3.601 | 0 | 53.064 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 12.301 | 65.740 | 61.264 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -3.450.250 | -3.929.200 | -4.057.950 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -220.650 | -226.200 | -226.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -10.788 | -6.326 | -18.594 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -534.600 | -581.982 | -577.507 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -151.850 | -256.100 | -258.450 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.368.138 | -4.999.808 | -5.138.800 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.355.837 | -4.934.068 | -5.077.536 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-2.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-4.358.487 | -4.934.068 | -5.077.536 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR