- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.36.3.4.01 - Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.800 | 28.770 | 26.532 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.800 | 0 | 26.532 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 365.000 | 448.700 | 456.650 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.000 | 211.750 | 211.750 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 546.950 | 689.370 | 695.082 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.120.400 | -1.616.800 | -1.658.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.850 | -44.000 | -44.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.471 | -669 | -1.630 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -11.716.000 | -18.895.641 | -20.761.653 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.850 | -58.050 | -59.050 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -12.887.571 | -20.615.160 | -22.524.633 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -12.340.621 | -19.925.790 | -21.829.551 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -12.341.721 | -19.925.790 | -21.829.551 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR