- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 3633 - Hilfe zur Erziehung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 68.751 | 105.489 | 97.285 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 6.601 | 0 | 97.285 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 2.080.000 | 2.531.950 | 2.577.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.586.950 | 1.867.550 | 1.867.550 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.741.601 | 4.507.139 | 4.543.985 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -5.417.600 | -6.409.550 | -6.635.150 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -435.500 | -306.050 | -306.200 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -24.466 | -41.816 | -48.221 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -49.251.000 | -62.507.966 | -69.309.662 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -487.650 | -492.000 | -535.750 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -55.616.216 | -69.757.382 | -76.834.984 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -51.874.615 | -65.250.243 | -72.290.999 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -5.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-5.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-51.879.965 | -65.250.243 | -72.290.999 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR