- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.36.3.2.01 - Förderung der Erziehung in der Familie Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 99.100 | 127.620 | 127.882 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.800 | 0 | 26.532 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 185.000 | 224.350 | 228.350 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.100 | 5.800 | 5.800 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 288.400 | 358.970 | 363.232 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.696.850 | -2.045.750 | -2.097.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -67.650 | -69.400 | -69.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.513 | -1.088 | -2.781 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -4.477.700 | -4.239.591 | -4.797.953 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.550 | -75.600 | -76.650 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.248.263 | -6.431.429 | -7.044.285 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -5.959.862 | -6.072.459 | -6.681.052 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -5.961.462 | -6.072.459 | -6.681.052 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR