- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.36.3.1.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 934.900 | 2.462.430 | 3.235.738 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.200 | 0 | 17.688 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 13.600 | 13.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 935.500 | 2.477.280 | 3.250.588 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.183.800 | -1.391.700 | -1.690.550 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -496.850 | -473.550 | -487.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -17.820 | -10.135 | -13.474 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -4.694.700 | -4.984.894 | -6.019.252 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -656.650 | -288.400 | -289.150 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.049.820 | -7.148.679 | -8.500.076 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -6.114.320 | -4.671.399 | -5.249.488 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 12.800 | 12.800 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -335.250 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -335.250 | -12.200 | -12.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -6.449.570 | -4.683.599 | -5.261.688 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR