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3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 934.900 2.462.430 3.235.738 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.200 0 17.688 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 250 1.250 1.250 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 13.600 13.600 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 350 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 935.500 2.477.280 3.250.588 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -1.183.800 -1.391.700 -1.690.550 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -496.850 -473.550 -487.650 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -17.820 -10.135 -13.474 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -4.694.700 -4.984.894 -6.019.252 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -656.650 -288.400 -289.150 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -7.049.820 -7.148.679 -8.500.076 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -6.114.320 -4.671.399 -5.249.488 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 12.800 12.800 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -335.250 -25.000 -25.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-335.250 -12.200 -12.200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-6.449.570 -4.683.599 -5.261.688 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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