- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.108.153 | 2.781.848 | 3.540.502 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 15.003 | 0 | 221.102 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 2.630.000 | 3.205.000 | 3.262.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.050 | 8.050 | 8.050 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.770.150 | 2.098.800 | 2.098.800 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.524.753 | 8.098.498 | 8.914.152 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -12.868.900 | -15.393.000 | -16.139.400 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.263.500 | -1.119.200 | -1.133.600 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -60.058 | -60.033 | -84.699 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -70.674.000 | -91.210.074 | -101.466.028 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.303.550 | -1.170.150 | -1.219.050 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -86.170.008 | -108.952.457 | -120.042.778 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -80.645.255 | -100.853.959 | -111.128.626 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 12.800 | 12.800 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -345.950 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-345.950 | -12.200 | -12.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-80.991.205 | -100.866.159 | -111.140.826 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR