363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.108.153 | 2.781.848 | 3.540.502 | 0 | 0 | 0 | |
aufgelöste Sonderposten | 15.003 | 0 | 221.102 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige sonstige Transfererträge | 2.630.000 | 3.205.000 | 3.262.000 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.050 | 8.050 | 8.050 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.770.150 | 2.098.800 | 2.098.800 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.524.753 | 8.098.498 | 8.914.152 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Personalaufwendungen | -12.868.900 | -15.393.000 | -16.139.400 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.263.500 | -1.119.200 | -1.133.600 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -60.058 | -60.033 | -84.699 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -70.674.000 | -91.210.074 | -101.466.028 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.303.550 | -1.170.150 | -1.219.050 | 0 | 0 | 0 | |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -86.170.008 | -108.952.457 | -120.042.778 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -80.645.255 | -100.853.959 | -111.128.626 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 12.800 | 12.800 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -345.950 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-345.950 | -12.200 | -12.200 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-80.991.205 | -100.866.159 | -111.140.826 | 0 | 0 | 0 |