- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 361 - Übernahme Elternbeiträge Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 600 | 9.590 | 8.844 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 600 | 0 | 8.844 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 639.700 | 639.700 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 265.850 | 649.340 | 648.594 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -711.900 | -780.700 | -813.400 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.100 | -33.800 | -33.800 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.087 | -188 | -587 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -22.258.600 | -23.542.047 | -24.742.601 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.950 | -66.600 | -67.350 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -23.071.637 | -24.423.335 | -25.657.738 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -22.805.787 | -23.773.995 | -25.009.144 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-22.806.337 | -23.773.995 | -25.009.144 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR