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36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 76.897.688 92.223.176 102.071.841 106.499.454 111.761.365 117.254.989
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 828.088 0 1.566.041 1.636.754 1.508.665 1.612.289
+ anteilige sonstige Transfererträge 2.630.000 3.205.000 3.262.000 3.310.950 3.360.600 3.411.050
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.869.217 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.091.050 28.329.900 29.045.700 29.121.220 29.361.220 29.601.220
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.361.750 21.433.870 21.660.230 22.587.950 22.619.700 22.651.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 37.450 83.700 218.900 218.900 218.900 218.900
2 = anteilige ordentliche Erträge 111.887.155 145.280.446 156.263.471 161.743.274 167.326.585 173.142.859
anteilige Personalaufwendungen -81.779.450 -98.052.650 -105.273.150 -107.637.900 -110.570.200 -113.308.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17.799.900 -19.170.950 -19.545.400 -19.102.500 -19.148.100 -19.207.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -5.685.734 -5.023.806 -3.879.646 -3.579.375 -3.030.893 -3.139.944
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -254.679.050 -309.660.293 -336.363.182 -338.989.807 -350.299.557 -360.648.286
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -3.668.050 -4.030.550 -4.094.050 -4.094.050 -4.094.050 -4.094.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -363.614.184 -435.940.249 -469.157.428 -473.405.631 -487.144.800 -500.399.530
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -251.727.029 -290.659.803 -312.893.957 -311.662.357 -319.818.215 -327.256.670
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.456.800 -1.518.500 -1.518.500 -1.518.500 -1.518.500 -1.518.500
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-2.456.800 -1.504.200 -1.504.200 -1.504.200 -1.504.200 -1.504.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-254.183.829 -292.164.003 -314.398.157 -313.166.557 -321.322.415 -328.760.870
Alle Beträge in EUR



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