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351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 44.057 45.664 43.426 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 44.057 0 43.426 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 23.150 11.800 48.400 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 67.407 57.664 92.026 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -5.524.100 -6.593.750 -6.125.600 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -68.950 -69.300 -69.300 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -96.188 -12.461 -23.254 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -1.216.000 -1.705.870 -1.960.532 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -559.250 -586.300 -587.900 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -7.464.488 -8.967.680 -8.766.586 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -7.397.081 -8.910.017 -8.674.560 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -8.700 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-8.700 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-7.405.781 -8.910.017 -8.674.560 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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