- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 341 - Unterhaltsvorschussleistungen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.800 | 28.770 | 26.532 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 1.800 | 0 | 26.532 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 960.650 | 1.127.000 | 1.127.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.316.650 | 16.659.750 | 16.666.250 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 7.279.850 | 17.815.720 | 17.819.982 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -1.654.150 | -1.849.700 | -1.898.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -114.700 | -121.900 | -122.950 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -5.731 | -39.708 | -39.856 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.676.950 | -19.844.941 | -19.842.703 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -371.400 | -464.250 | -463.750 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.822.931 | -22.320.499 | -22.367.560 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.543.081 | -4.504.779 | -4.547.577 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-4.544.131 | -4.504.779 | -4.547.577 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR