- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 3121 - Leistungen für Unterkunft und Heizung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 51.529.386 | 59.928.844 | 65.231.344 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 486 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 665.000 | 637.000 | 637.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.503.200 | 18.415.250 | 18.856.450 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 5.550 | 43.900 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 69.703.136 | 79.024.994 | 84.825.794 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -16.743.800 | -17.738.800 | -18.161.150 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -16.062 | -1.134 | -1.256 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -586 | -586 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -159.438.550 | -153.872.500 | -153.872.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -176.198.412 | -171.613.020 | -172.035.493 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -106.495.276 | -92.588.026 | -87.209.698 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-106.495.276 | -92.588.026 | -87.209.698 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR