- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 1.100.31.1.6.01 - Hilfen in anderen Lebenslagen/Hilfen für ältere Menschen und Senioren Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 542 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 542 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 145.300 | 9.950 | 9.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 115.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 260.892 | 100.217 | 100.217 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -584.500 | -635.550 | -650.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.185 | -20.150 | -20.286 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -1.811.050 | -1.370.654 | -1.480.654 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.396.735 | -2.026.354 | -2.151.840 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.135.842 | -1.926.137 | -2.051.623 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -2.135.842 | -1.926.137 | -2.051.623 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR