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3112 - Hilfe zur Pflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.179 871 871 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.179 0 871 0 0 0
+ anteilige sonstige Transfererträge 529.900 529.900 529.900 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.000 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 533.179 530.871 530.871 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -960.800 -1.079.100 -1.137.600 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -34.760 -35.602 -36.149 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -13.780.050 -15.157.676 -15.157.676 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -14.775.610 -16.272.378 -16.331.425 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -14.242.431 -15.741.507 -15.800.554 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-14.242.431 -15.741.507 -15.800.554 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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