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1.100.31.1.1.01 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 8.724 3.488 3.488 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 8.724 0 3.488 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 1.063.400 1.084.000 1.084.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.100 26.100 26.100 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.500 6.500 6.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 180.100 159.500 159.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 850 30.100 61.700 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.285.674 1.309.688 1.341.288 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -590.100 -706.700 -728.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -459.200 -440.150 -440.150 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -285.060 -111.411 -113.601 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -5.533.600 -5.980.115 -5.980.115 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.173.150 -1.183.000 -1.199.000 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.041.110 -8.421.376 -8.461.166 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -6.755.436 -7.111.688 -7.119.878 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.400 -4.400 -4.400 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -4.400 -4.400 -4.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -6.759.836 -7.116.088 -7.124.278 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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