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31 - Soziale Hilfen (I)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 51.652.416 60.031.366 65.333.866 64.403.916 65.376.416 66.348.116
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 45.466 0 24.666 24.666 24.666 24.666
+ anteilige sonstige Transfererträge 3.963.100 4.700.200 4.990.700 4.700.600 4.700.600 4.700.600
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 637.100 4.402.100 4.224.450 4.897.950 4.897.950 4.897.950
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 580.450 630.400 585.450 630.400 630.400 630.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 58.843.400 106.298.650 101.270.200 102.967.550 97.967.550 92.967.550
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 234.750 117.750 111.550 111.550 111.550 111.550
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 8.400 333.000 305.700 517.700 517.700 517.700
2 = anteilige ordentliche Erträge 115.919.616 176.513.466 176.821.916 178.229.666 174.202.166 170.173.866
anteilige Personalaufwendungen -25.013.950 -32.429.700 -33.367.100 -33.491.650 -34.016.150 -34.540.650
+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.174.350 -37.134.900 -34.200.150 -33.342.000 -31.531.000 -26.531.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -488.673 -283.646 -291.732 -47.910 -55.678 -65.635
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -4.000 -4.000 -831.000 -831.000 -831.000 -831.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -87.740.200 -123.205.966 -120.587.616 -126.910.217 -124.971.217 -125.971.217
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -174.268.700 -175.452.850 -170.932.850 -179.368.100 -182.328.100 -185.288.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -295.689.873 -368.511.062 -360.210.448 -373.990.876 -373.733.145 -373.227.601
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -179.770.257 -191.997.596 -183.388.532 -195.761.210 -199.530.978 -203.053.735
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-179.774.657 -192.001.996 -183.392.932 -195.765.610 -199.535.378 -203.058.135
Alle Beträge in EUR



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