281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
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+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 127.930 | 576.369 | 909.555 | 0 | 0 | 0 | |
aufgelöste Sonderposten | 119.930 | 0 | 271.555 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.361.020 | 1.343.720 | 1.412.220 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.559.126 | 1.970.089 | 2.371.775 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Personalaufwendungen | -710.400 | -797.800 | -856.500 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.667.760 | -2.424.360 | -2.923.910 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -454.372 | -578.159 | -650.083 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -61.950 | -78.274 | -78.274 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -136.150 | -408.100 | -396.100 | 0 | 0 | 0 | |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.030.632 | -4.286.693 | -4.904.867 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.471.505 | -2.316.604 | -2.533.092 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.800 | -4.800 | -4.800 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-4.200 | -4.200 | -4.200 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-1.475.705 | -2.320.804 | -2.537.292 | 0 | 0 | 0 |