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272 - Bibliotheken
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 224.387 224.595 226.888 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 224.387 0 226.888 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 382.100 402.100 402.100 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.500 2.000 2.000 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 182.750 253.100 253.600 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 791.737 881.795 884.588 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -6.588.350 -6.799.250 -6.987.950 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.073.500 -2.186.950 -2.193.000 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -644.084 -617.610 -616.977 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -691.450 -697.450 -699.450 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.997.384 -10.301.260 -10.497.377 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -9.205.647 -9.419.465 -9.612.789 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-2.000 -2.000 -2.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-9.207.647 -9.421.465 -9.614.789 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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