1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 995.694 | 817.994 | 817.994 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 64.894 | 0 | 64.894 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.901.050 | 2.113.000 | 2.113.000 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.150 | 334.700 | 334.700 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.913.294 | 3.267.194 | 3.267.194 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.870.050 | -3.562.700 | -3.651.800 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -725.750 | -750.600 | -755.500 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -211.571 | -209.778 | -208.302 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -189.300 | -194.550 | -196.350 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.996.671 | -4.717.628 | -4.811.952 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.083.377 | -1.450.433 | -1.544.758 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 10.000 | 45.650 | 45.650 | 0 | 0 | 0 |
7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -40.800 | -40.650 | -40.650 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -30.800 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.114.177 | -1.445.433 | -1.539.758 | 0 | 0 | 0 |