- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 271 - Volkshochschulen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 995.694 | 817.994 | 817.994 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 64.894 | 0 | 64.894 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.901.050 | 2.113.000 | 2.113.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.150 | 334.700 | 334.700 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.913.294 | 3.267.194 | 3.267.194 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -2.870.050 | -3.562.700 | -3.651.800 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -725.750 | -750.600 | -755.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -211.571 | -209.778 | -208.302 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -189.300 | -194.550 | -196.350 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.996.671 | -4.717.628 | -4.811.952 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.083.377 | -1.450.433 | -1.544.758 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 10.000 | 45.650 | 45.650 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -40.800 | -40.650 | -40.650 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-30.800 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-1.114.177 | -1.445.433 | -1.539.758 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR