- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 262 - Musikpflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 15.107 | 5.225 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 15.107 | 0 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 413.800 | 415.100 | 415.100 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 220.700 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 649.607 | 420.825 | 420.375 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -1.958.900 | -2.123.600 | -2.172.900 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -896.205 | -881.905 | -887.255 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -791.841 | -563.740 | -565.012 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -18.550.000 | -19.494.181 | -20.317.181 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -109.400 | -77.600 | -78.150 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -22.306.346 | -23.141.026 | -24.020.498 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -21.656.739 | -22.720.201 | -23.600.123 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-21.656.739 | -22.720.201 | -23.600.123 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR