252 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
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+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 617.257 | 680.779 | 669.396 | 0 | 0 | 0 | |
aufgelöste Sonderposten | 617.257 | 0 | 615.496 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.363.900 | 1.428.900 | 1.388.900 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 340.000 | 214.600 | 214.600 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.050 | 6.050 | 32.200 | 0 | 0 | 0 | |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.324.207 | 2.332.329 | 2.307.096 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Personalaufwendungen | -5.781.900 | -6.196.050 | -6.667.650 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.637.610 | -7.324.960 | -7.388.510 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.986.426 | -1.938.752 | -1.917.509 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -493.115 | -628.115 | -646.115 | 0 | 0 | 0 | |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -14.899.051 | -16.087.877 | -16.619.784 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -12.574.844 | -13.755.548 | -14.312.687 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1.300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -18.500 | -18.500 | -18.500 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-17.200 | -18.200 | -18.200 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-12.592.044 | -13.773.748 | -14.330.887 | 0 | 0 | 0 |