- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 243 - Sonstige schulische Aufgaben Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.400 | 235.860 | 167.026 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 2.400 | 0 | 35.376 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.900 | 53.550 | 53.550 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 39.450 | 289.410 | 220.576 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -1.475.450 | -1.795.350 | -1.998.350 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -500.500 | -587.150 | -826.900 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -199.632 | -220.602 | -219.322 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -1.950 | -1.950 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -7.850 | -39.588 | -36.605 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -121.200 | -137.100 | -136.150 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.304.632 | -2.781.740 | -3.219.277 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.265.182 | -2.492.330 | -2.998.700 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -31.900 | -274.400 | -274.400 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-31.900 | -274.400 | -274.400 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-2.297.082 | -2.766.730 | -3.273.100 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR