- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 241 - Schülerbeförderung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 600 | 9.590 | 8.844 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 600 | 0 | 8.844 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 300.600 | 709.590 | 708.844 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -151.700 | -196.400 | -202.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.272.050 | -4.922.100 | -4.922.100 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.160 | -6.184 | -6.196 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -9.897 | -9.151 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.900 | -11.600 | -11.800 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.433.810 | -5.146.181 | -5.151.547 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.133.210 | -4.436.591 | -4.442.703 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-4.135.210 | -4.436.591 | -4.442.703 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR