- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 2313 - Berufsbildende Förderschulen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.629 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -202.250 | -200.550 | -205.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -619.900 | -603.400 | -604.950 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -40.063 | -14.663 | -11.025 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.100 | -8.300 | -8.350 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -871.413 | -826.913 | -829.825 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -867.784 | -826.863 | -829.775 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -81.600 | -177.650 | -177.650 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-79.600 | -177.650 | -177.650 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-947.384 | -1.004.513 | -1.007.425 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR