2311 - Berufliche Schulen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
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+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.671.249 | 1.012.858 | 968.601 | 0 | 0 | 0 | |
aufgelöste Sonderposten | 1.171.249 | 0 | 968.601 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.900 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.850 | 55.350 | 55.300 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.600 | 0 | 11.300 | 0 | 0 | 0 | |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.756.599 | 1.070.508 | 1.037.501 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Personalaufwendungen | -1.522.650 | -1.567.250 | -1.608.200 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.286.800 | -4.040.250 | -4.172.900 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.710.164 | -2.256.413 | -2.158.121 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -9.400 | -9.897 | -9.151 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -85.550 | -75.450 | -76.100 | 0 | 0 | 0 | |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.614.564 | -7.949.259 | -8.024.472 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.857.964 | -6.878.751 | -6.986.971 | 0 | 0 | 0 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -761.600 | -884.750 | -884.750 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-761.600 | -884.550 | -884.550 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-7.619.564 | -7.763.301 | -7.871.521 | 0 | 0 | 0 |