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2311 - Berufliche Schulen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.671.249 1.012.858 968.601 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.171.249 0 968.601 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.900 800 800 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 75.850 55.350 55.300 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000 1.500 1.500 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.600 0 11.300 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.756.599 1.070.508 1.037.501 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -1.522.650 -1.567.250 -1.608.200 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.286.800 -4.040.250 -4.172.900 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.710.164 -2.256.413 -2.158.121 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -9.400 -9.897 -9.151 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -85.550 -75.450 -76.100 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.614.564 -7.949.259 -8.024.472 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -6.857.964 -6.878.751 -6.986.971 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 200 200 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -761.600 -884.750 -884.750 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-761.600 -884.550 -884.550 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-7.619.564 -7.763.301 -7.871.521 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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