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231 - Berufliche Schulen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.674.078 1.012.858 968.601 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.174.078 0 968.601 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.900 800 800 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 75.950 55.400 55.350 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000 1.500 1.500 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.300 0 11.300 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.760.228 1.070.558 1.037.551 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -1.724.900 -1.767.800 -1.813.700 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.906.700 -4.643.650 -4.777.850 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.750.227 -2.271.075 -2.169.147 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -11.500 -9.897 -9.151 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -92.650 -83.750 -84.450 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.485.977 -8.776.172 -8.854.298 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -7.725.749 -7.705.614 -7.816.746 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.000 200 200 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -843.200 -1.062.400 -1.062.400 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-841.200 -1.062.200 -1.062.200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-8.566.949 -8.767.814 -8.878.946 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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