- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.4.01 - Schule für Körperbehinderte Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 29.809 | 37.359 | 37.359 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 29.809 | 0 | 37.359 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.900 | 91.100 | 91.050 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.000 | 42.200 | 42.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 152.709 | 170.659 | 170.609 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -244.400 | -250.350 | -253.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -526.500 | -537.200 | -536.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -448.181 | -585.986 | -107.285 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.550 | -2.550 | -2.550 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.232.931 | -1.376.086 | -900.435 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.080.222 | -1.205.427 | -729.826 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -120.200 | -225.000 | -225.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -120.200 | -225.000 | -225.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -1.200.422 | -1.430.427 | -954.826 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR