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1.100.21.7.3.01 - Abendgymnasium
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 30.363 31.582 31.582 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 30.363 0 31.582 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 50 50 50 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 30.413 31.632 31.632 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -22.250 -23.000 -23.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -63.750 -77.950 -79.300 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -48.806 -47.374 -47.638 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.750 -200 -200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -136.556 -148.524 -150.688 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -106.143 -116.893 -119.057 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -13.600 -85.700 -85.700 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -13.600 -85.700 -85.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -119.743 -202.593 -204.757 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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