- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 217 - Gymnasien, Kollegs Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.456.073 | 2.481.118 | 2.023.176 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 974.623 | 0 | 1.867.076 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.850 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.800 | 54.850 | 54.850 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.400 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.750 | 0 | 15.050 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.549.873 | 2.562.468 | 2.119.576 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -1.293.250 | -1.496.150 | -1.583.250 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.099.300 | -8.775.550 | -7.242.750 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.890.055 | -3.685.585 | -4.021.384 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -207.550 | -19.794 | -18.302 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -136.100 | -113.950 | -114.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.626.255 | -14.091.029 | -12.979.986 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -10.076.382 | -11.528.560 | -10.860.410 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 16.900 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.039.300 | -1.477.550 | -1.477.550 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-1.022.400 | -1.469.050 | -1.469.050 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-11.098.782 | -12.997.610 | -12.329.460 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR