- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 2154 - Gemeinschaftsschulen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 141.094 | 146.222 | 146.220 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 141.094 | 0 | 146.220 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.000 | 9.250 | 9.250 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 152.944 | 155.472 | 155.470 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -46.200 | -47.400 | -48.600 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -146.050 | -144.750 | -145.100 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -254.172 | -260.459 | -260.470 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.850 | -1.850 | -1.850 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -454.472 | -454.459 | -456.020 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -301.528 | -298.988 | -300.551 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -60.450 | -131.300 | -131.300 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-60.450 | -131.300 | -131.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-361.978 | -430.288 | -431.851 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR