- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 2151 - Oberschulen in öffentl. Trägerschaft Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.008.887 | 811.588 | 1.113.816 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 553.287 | 0 | 679.316 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.600 | 66.900 | 66.900 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.600 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.750 | 0 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.091.837 | 887.088 | 1.191.166 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -1.184.450 | -1.539.700 | -1.806.900 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.547.650 | -10.560.600 | -11.510.250 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.212.287 | -2.740.364 | -3.409.605 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -379.200 | -29.691 | -27.453 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.950 | -90.350 | -90.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -13.417.537 | -14.960.705 | -16.844.808 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -12.325.699 | -14.073.617 | -15.653.642 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 4.000 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -857.350 | -1.155.700 | -1.246.850 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-853.350 | -1.153.000 | -1.244.150 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-13.179.049 | -15.226.617 | -16.897.792 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR