- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 215 - Oberschulen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.180.344 | 989.391 | 1.291.618 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 724.744 | 0 | 857.118 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.050 | 2.150 | 2.150 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.700 | 76.200 | 76.200 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.100 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.100 | 0 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.275.294 | 1.074.241 | 1.378.318 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -1.257.900 | -1.615.350 | -1.884.400 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.770.850 | -10.783.700 | -11.739.850 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.516.575 | -3.049.341 | -3.718.580 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -383.400 | -29.691 | -27.453 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -97.900 | -92.250 | -92.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -14.026.625 | -15.570.331 | -17.462.784 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -12.751.331 | -14.496.090 | -16.084.466 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 4.000 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -945.900 | -1.416.350 | -1.507.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-941.900 | -1.413.650 | -1.504.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-13.693.231 | -15.909.740 | -17.589.266 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR