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2111 - Grundschulen in öffentl. Trägerschaft
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.791.223 1.451.347 3.273.454 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 552.723 0 976.754 0 0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 150 50 50 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 295.100 309.250 227.850 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.000 57.000 57.000 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 5.600 0 7.050 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.169.073 1.817.647 3.565.404 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -2.891.900 -3.235.750 -3.604.750 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18.811.350 -21.216.350 -23.025.950 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -4.131.129 -4.135.820 -3.458.854 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -524.300 -89.072 -82.360 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -229.500 -184.400 -186.700 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -26.588.179 -28.861.392 -30.358.614 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -23.419.106 -27.043.745 -26.793.210 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.000 1.000 1.000 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.429.100 -2.475.850 -2.498.650 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-1.427.100 -2.474.850 -2.497.650 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-24.846.206 -29.518.595 -29.290.860 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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