- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 2111 - Grundschulen in öffentl. Trägerschaft Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.791.223 | 1.451.347 | 3.273.454 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 552.723 | 0 | 976.754 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 295.100 | 309.250 | 227.850 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.000 | 57.000 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 5.600 | 0 | 7.050 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.169.073 | 1.817.647 | 3.565.404 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalaufwendungen | -2.891.900 | -3.235.750 | -3.604.750 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.811.350 | -21.216.350 | -23.025.950 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -4.131.129 | -4.135.820 | -3.458.854 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -524.300 | -89.072 | -82.360 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -229.500 | -184.400 | -186.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -26.588.179 | -28.861.392 | -30.358.614 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -23.419.106 | -27.043.745 | -26.793.210 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.429.100 | -2.475.850 | -2.498.650 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-1.427.100 | -2.474.850 | -2.497.650 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-24.846.206 | -29.518.595 | -29.290.860 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR