- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 21 - Schulträgeraufgaben (I) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 5.427.641 | 4.921.857 | 6.588.248 | 6.872.787 | 7.547.000 | 8.263.247 | |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 2.252.091 | 0 | 3.700.948 | 4.110.487 | 4.784.700 | 5.500.947 | |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.050 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 430.600 | 440.300 | 358.900 | 358.900 | 358.900 | 358.900 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 9.450 | 0 | 23.950 | 23.950 | 23.950 | 23.950 | |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.994.240 | 5.454.357 | 7.063.298 | 7.347.837 | 8.022.050 | 8.738.297 |
| anteilige Personalaufwendungen | -5.443.050 | -6.347.250 | -7.072.400 | -7.389.050 | -7.715.700 | -8.134.800 | |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.681.500 | -40.775.600 | -42.008.550 | -40.571.650 | -42.471.750 | -44.175.850 | |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -10.537.759 | -10.870.745 | -11.198.818 | -10.350.694 | -11.512.321 | -12.893.583 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.115.250 | -138.557 | -128.116 | -96.877 | -96.877 | -88.067 | |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -463.500 | -390.600 | -393.500 | -393.500 | -393.500 | -393.500 | |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -52.241.059 | -58.522.752 | -60.801.383 | -58.801.770 | -62.190.147 | -65.685.799 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -46.246.819 | -53.068.396 | -53.738.085 | -51.453.933 | -54.168.098 | -56.947.502 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 22.900 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -3.414.300 | -5.369.750 | -5.483.700 | -5.483.700 | -5.483.700 | -5.483.700 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-3.391.400 | -5.357.550 | -5.471.500 | -5.471.500 | -5.471.500 | -5.471.500 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-49.638.219 | -58.425.946 | -59.209.585 | -56.925.433 | -59.639.598 | -62.419.002 |
Alle Beträge in EUR