- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.8.0.01 - Katastrophenschutz Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 10.691 | 102.520 | 102.332 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 2.441 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 11.091 | 102.520 | 102.332 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -446.700 | -475.150 | -489.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.000 | -50.050 | -47.150 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -27.014 | -9.196 | -9.071 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.700 | -36.150 | -36.350 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -573.414 | -570.546 | -581.871 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -562.323 | -468.026 | -479.539 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -36.600 | -7.000 | -7.150 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -36.600 | -7.000 | -7.150 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -598.923 | -475.026 | -486.689 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR