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128 - Katastrophenschutz
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 10.691 102.520 102.332 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.441 0 332 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 400 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 11.091 102.520 102.332 0 0 0
anteilige Personalaufwendungen -446.700 -475.150 -489.300 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -54.000 -50.050 -47.150 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -27.014 -9.196 -9.071 0 0 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -45.700 -36.150 -36.350 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -573.414 -570.546 -581.871 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -562.323 -468.026 -479.539 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -36.600 -7.000 -7.150 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-36.600 -7.000 -7.150 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-598.923 -475.026 -486.689 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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